Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili

reg.gen. 1102 num.part. 92 del 11/06/2024

Approvazione modifiche e integrazioni del Disciplinare relativo all'accreditamento per l'erogazione del servizio di assistenza specialistica a favore di studenti con disabilità grave che frequentano gli Istituti superiori di secondo grado".

Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili

reg.gen. 1099 num.part. 91 del 11/06/2024

Istituto di Istruzione Superiore "V.Fardella - L.Ximenes" di Trapani - Trasferimento somme per l'utilizzo di idonei mezzi di trasporto per l'espletamento delle lezioni di educazione fisica. Liquidazione e pagamento del servizio fruito nel mese di Maggio 2024.

Affari Generali Personale Informatica Contenzioso

reg.gen. 1088 num.part. 148 del 10/06/2024

Liquidare e pagare la somma di Euro 4.263,41 Iva compresa, per la fornitura di n.1 UPS in convenzione Consip "Reti Locali 8 Convenzione per la fornitura di prodotti e di servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali", alla Società Converge S.r.l. - Società Unipersonale CIG ZE03DDFD08

Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate

reg.gen. 1090 num.part. 102 del 10/06/2024

Impegno, liquidazione e pagamento della somma di euro 4717,06 all'Agenzia delle Entrate a titolo di sanzione per irregolarità sulla dichiarazione modello 770/2022

Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate

reg.gen. 1087 num.part. 101 del 10/06/2024

Impegno, liquidazione e pagamento di complessive Euro 3.000,00 (Euro tremila/00) a titolo di ricarica per le spese postali sostenute dall'Ufficio Posta per la trasmissione della corrispondenza del Libero Consorzio Comunale di Trapani, mediante l'utilizzo della macchina affrancatrice DM220I matricola n. 5325956 (SMARTCIG: B205CC82FF)

Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili

reg.gen. 1089 num.part. 90 del 10/06/2024

Aggiornamento ed approvazione dell'Albo del LCC di Trapani degli Enti/Associazioni/Cooperative Sociali per lo svolgimento del Servizio di Assistenza all'Autonomia ed alla Comunicazione scolastica in favore di studenti con handicap fisico, psichico e sensoriale grave frequentanti nelle scuole superiori di secondo grado per il triennio 2023/2024 2024/2025 e 2025/2026- Anno scolastico 2024/2025.

Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile

reg.gen. 1085 num.part. 485 del 07/06/2024

Servizio per la manutenzione ordinaria (tagliando) per l'autocarro FIAT Ducato targato GA957EC appartenete al parco auto dell'Ente ed utilizzata per lo svolgimento delle attività inerenti l8° Servizio Tecnico "Viabilità - Interventi in encomia e Protezione Civile" -. - Nomina del Responsabile del Procedimento - Autorizzazione all'Affidamento Diretto e Impegno di Spesa.

Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile

reg.gen. 1084 num.part. 484 del 07/06/2024

Servizio per la manutenzione ordinaria (tagliando) per l'autocarro FIAT Ducato targato GA958EC appartenete al parco auto dell'Ente ed utilizzata per lo svolgimento delle attività inerenti l8° Servizio Tecnico "Viabilità - Interventi in encomia e Protezione Civile" -. - Nomina del Responsabile del Procedimento - Autorizzazione all'Affidamento Diretto e Impegno di Spesa.

Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile

reg.gen. 1083 num.part. 483 del 07/06/2024

Servizio per la manutenzione straordinaria (componenti di ricambio) per il veicolo FIAT IVECO Daily tragato CW295NS appartenete al parco auto dell'Ente ed utilizzata per lo svolgimento delle attività inerenti l8° Servizio Tecnico "Viabilità - Interventi in encomia e Protezione Civile" -. - Liquidazione e Pagamento in favore della Ditta GB Truck di Grammatico Francesco & C. snc - corrente in Xitta (TP) - della complessiva somma di Euro 4.710,41 - I.V.A. compresa - a saldo della Fattura n.12/PA del 03.06.2024 - . - CIG:B196B448CD -

Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile

reg.gen. 1082 num.part. 482 del 07/06/2024

Servizio per la manutenzione ordinaria (tagliando) per l'autocarro IVECO Daily 50 targato CW295NS impiegato per lo svolgimento delle attività di manutenzione strade inerenti l8° Servizio Tecnico di questa Amministrazione -. - Liquidazione e Pagamento in favore della Ditta GB Truck di Grammatico Francesco & C. snc - corrente in Xitta (TP) - della complessiva somma di Euro 4.355,88 - I.V.A. compresa - a saldo della Fattura n.11/PA del 03.06.2024 - . - CIG: B117595C13 -

Terr.Ambien-Rifiuti-RiserNat.Svil.Econ.CulturaTur

reg.gen. 1081 num.part. 232 del 07/06/2024

Classificazione per il quinquennio 2022-2026 della struttura ricettiva con tipologia Bed and Breakfast, categoria una stella, denominata "Ai Limoni" sita a Paceco, Via Maestro Gabriele Asaro n. 32 ; Gestore: Sig.Porracchio Daniele.

Terr.Ambien-Rifiuti-RiserNat.Svil.Econ.CulturaTur

reg.gen. 1080 num.part. 231 del 07/06/2024

Classificazione per il quinquennio 2022-2026 della struttura ricettiva con tipologia Case ed Appartamenti per Vacanza, classe unica una stella, denominata "Residence Smeraldo" sita a San Vito Lo Capo Via Senia n.7.Gestore : Società ALE VERO Hotels Turismo s.r.l. Amministratore Unico Sig. Ruggirello Giuseppe Vito.

Terr.Ambien-Rifiuti-RiserNat.Svil.Econ.CulturaTur

reg.gen. 1079 num.part. 230 del 07/06/2024

Classificazione per il quinquennio 2022-2026 della struttura ricettiva con tipologia Albergo, categoria tre stelle , denominata "Hotel Miraspiaggia" sita a San Vito Lo Capo, Via Lungomare n.6.Gestore : Società ALE VERO Hotels Turismo s.r.l. Amministratore Unico Sig. Ruggirello Giuseppe Vito.

Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate

reg.gen. 1077 num.part. 100 del 07/06/2024

Impegno, liquidazione e pagamento per recupero a carico ente di versamenti contributivi previdenziali e assistenziali riferiti ad anni pregressi e per provvedimento di liquidazione dell'indennità Premio di servizio

Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile

reg.gen. 1070 num.part. 481 del 06/06/2024

Integrazione fondi in favore dell'Istituto di Istruzione Superiore "S. Calvino - G.B. Amico" di Trapani. Intervento per il ripristino di pavimentazione servizio igienico presso la sede I.T.T. G.B. Amico di Via Salemi n. 49. - Impegno di spesa di euro 4.758,00.