Atti amministrativi
Determine
Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Data atto
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Oggetto | Determine | ||
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Terr.Ambien-Rifiuti-RiserNat.Svil.Econ.CulturaTur | 23/05/2024 | 23/05/2024 |
Terr.Ambien-Rifiuti-RiserNat.Svil.Econ.CulturaTur reg.gen. 964 num.part. 194 del 23/05/2024 Classificazione per il quinquennio 2022-2026 della struttura ricettiva con tipologia "Campeggio", categoria tre stelle, denominata "EGAD sita a Favignana C/da Arena.Gestore : Società Camping Egad di Manuguerra Francesco & C s.a.s. Legale Rappresentante Sig. Manuguerra Francesco. |
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Terr.Ambien-Rifiuti-RiserNat.Svil.Econ.CulturaTur | 23/05/2024 | 23/05/2024 |
Terr.Ambien-Rifiuti-RiserNat.Svil.Econ.CulturaTur reg.gen. 963 num.part. 193 del 23/05/2024 Classificazione per il quinquennio 2022-2026 della struttura ricettiva con tipologia Albergo denominata "Hotel Egitarso" sita a San Vito Lo Capo così distinta: Casa Madre via del Cous Cous n.54 (ex via Lungomare) categoria tre stelle; -Dipendenza 1 sita in via Santuario categoria tre stelle;- Dipendenza 2 sita in via del Secco n.44, categoria due stelle;- Dipendenza 3 sita in via Dante Alighieri n.44/46, categoria due stelle.Gestore Società"Turismo 2000 srl con Legale Rappresentante Sig.ra Coppola Anna. |
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Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile | 23/05/2024 | 22/05/2024 |
Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile reg.gen. 962 num.part. 429 del 22/05/2024 Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti di condizionamento presso gli uffici del Centro Direzionale di via Carrera, 8 e degli Uffici di via Castellammare,14 angolo Via Valderice Trapani, anno 2022-2024. - Liquidazione e pagamento manutenzione ordinaria non programmata a favore di La Rocca Maurizio s.r.l. CUP: H94J22000410003 CIG:9641957A9E |
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Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile | 22/05/2024 | 22/05/2024 |
Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile reg.gen. 956 num.part. 428 del 22/05/2024 Impegno di spesa - "Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della transitabilità della S.P. n° 61 Accesso Ossario Pianto Romano" Finanziamento MIT Decreto n. 123/2020 - Codice 01653.20.TP - CUP: H97H20001720001 CIG: A0407EF4ED Codice Gara 105 |
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Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile | 22/05/2024 | 22/05/2024 |
Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile reg.gen. 947 num.part. 427 del 22/05/2024 Nomina Verificatore del Progetto Esecutivo relativo ai "Lavori di adeguamento sismico, risanamento e consolidamento strutturale ed opere connesse - 1° Stralcio. cod. Edif. 0810122390" inerenti l'Istituto Tecnico Industriale " R. dAltavilla di Mazara del Vallo (TP - Intervento CUP: H93F20000010001 - PNRR Decreto MIUR n. 13 dell'8/1/2021 - CIG 9530096402 - Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU |
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Terr.Ambien-Rifiuti-RiserNat.Svil.Econ.CulturaTur | 22/05/2024 | 22/05/2024 |
Terr.Ambien-Rifiuti-RiserNat.Svil.Econ.CulturaTur reg.gen. 955 num.part. 192 del 22/05/2024 40° Anniversario dell'Istituzione delle Riserve Foce del Fiume Belice, Bosco dAlcamo ed Isole dello Stagnone di Marsala- Servizio fotografico e spot pubblicitario-Nomina del Responsabile del Procedimento - Autorizzazione all'Affidamento Diretto e Impegno di Spesa |
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Affari Generali Personale Informatica Contenzioso | 22/05/2024 | 22/05/2024 |
Affari Generali Personale Informatica Contenzioso reg.gen. 960 num.part. 137 del 22/05/2024 Liquidare e pagare la somma di Euro 17,56 Iva compresa, quale canone e consumi di telefonia fissa (TF5), per le varie sedi di questo Ente, per il periodo Gennaio-Aprile 2024 alla Società Fastweb S.P.A. CIG. Z12391AD8E |
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Affari Generali Personale Informatica Contenzioso | 22/05/2024 | 22/05/2024 |
Affari Generali Personale Informatica Contenzioso reg.gen. 959 num.part. 136 del 22/05/2024 Fornitura materiale per connessioni elettriche. Affidamento alla Ditta Impianti Elettrici Cucci Antonino. Impegno della complessiva somma di Euro 3.513,60 Iva compresa. CIG: B1CC4E018D |
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Affari Generali Personale Informatica Contenzioso | 22/05/2024 | 22/05/2024 |
Affari Generali Personale Informatica Contenzioso reg.gen. 954 num.part. 135 del 22/05/2024 Liquidare e pagare la somma di Euro 3.939,40 Iva compresa, per il servizio di Connettività nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC2) per le varie sedi di questo Ente alla Società Fastweb S.P.A. per il periodo Marz-Aprile 2024. CIG. Z73391AC3F |
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Affari Generali Personale Informatica Contenzioso | 22/05/2024 | 22/05/2024 |
Affari Generali Personale Informatica Contenzioso reg.gen. 948 num.part. 134 del 22/05/2024 Rinnovo di n.15 PEC per i R.U.P. del Libero Consorzio di Trapani, mediante ordinativo diretto d'acquisto, tramite MEPA, alla ditta ARUBA PEC S.p.a. Impegno della complessiva somma di Euro 122,00 I.V.A. compresa. CIG B1C04CE12F |
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Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate | 22/05/2024 | 22/05/2024 |
Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate reg.gen. 958 num.part. 90 del 22/05/2024 Liquidazione e pagamento al Gruppo Intesa San Paolo del servizio "SOLUTION PA" per lo svolgimento del ruolo di "Partner Tecnologico" nell'ambito del servizio di interconnessione con il sistema "pagoPA" e con il sistema Nodo dei pagamenti - SPC cui all'art.79 del CAD e della Banca d'Italia.CIG: Z783173EF3. |
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Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate | 22/05/2024 | 22/05/2024 |
Bilancio Finanze Economato Tributi Partecipate reg.gen. 957 num.part. 89 del 22/05/2024 Liquidazione e pagamento al Gruppo Intesa San Paolo del servizio "SOLUTION PA" per lo svolgimento del ruolo di "Partner Tecnologico" nell'ambito del servizio di interconnessione con il sistema "pagoPA" e con il sistema Nodo dei pagamenti - SPC cui all'art.79 del CAD e della Banca d'Italia. CIG: Z783173EF3. |
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Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili | 22/05/2024 | 22/05/2024 |
Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili reg.gen. 953 num.part. 82 del 22/05/2024 Servizi integrativi, migliorativi ed aggiuntivi in favore di studenti con disabilità grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92, ad alta intensità di cura frequentanti gli Istituti superiori di secondo grado A.S. 2023/2024. Liquidazione e pagamento saldo della fattura n. 474 del 02/05/2024 per il servizio reso nel mese di marzo 2024 dalla Società Cooperativa Sociale "Nido DArgento". Smart CIG n. Z513CA4F14 |
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Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili | 22/05/2024 | 22/05/2024 |
Serv Sociali-Pubbl Istr-Sport- Politiche Giovanili reg.gen. 952 num.part. 81 del 22/05/2024 Servizi di assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione in favore di studenti con disabilità grave frequentanti gli Istituti di Istruzione Superiore di II grado A.S. 2023/2024. Liquidazione e pagamento saldo fattura n. 473 del 02/05/2024 per il servizio reso nel mese di marzo 2024 dalla Società Cooperativa Sociale "Nido DArgento". Smart CIG n. Z163C61E3B |
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Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile | 22/05/2024 | 21/05/2024 |
Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile reg.gen. 951 num.part. 426 del 21/05/2024 Servizio per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica, relativo ai lavori di adeguamento sismico e riqualificazione architettonica dell'Istituto Tecnico Commerciale "F. DAguirre" sito in Via San Leonardo, Salemi (TP), Palestra Cod. Edif. 0810182276 Efficacia dellaggiudicazione a favore dellO.E Società Studio Edile 360 s.r.l. ed impengo di spesa. - C.U.P.: H65F22000050006 - CIG: A005E2C75E (Servizio PFTE) |
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